各单位、各部门： 为推进我院转型发展和新型本科师范院校的建设，进一步了解和掌握我院大额教学仪器设备采购、使用和管理情况，促进建立和完善我院仪器设备管理制度，充分发挥教学仪器设备的使用效益，更好地为教学、科研服务。根据《江苏省教育科学研究院、江苏教育学院固定资产管理暂行办法》、《江苏省教育科学研究院、江苏教育学院设备、物资采购验收和审计办法》等文件精神和本部门年度审计工作计划，经报院领导批准同意，决定对我院2007-2011年度采购金额在20万元及以上大额教学仪器设备的采购、使用和管理情况进行审计调查。本次审计调查采取随机、重点抽样等方式，确定10个采购项目作为审计调查对象，并对这10个项目从可行性论证报告、采购过程的规范化、使用的效益效率、项目管理的情况以及仪器设备档案等方面进行审计调查。请各相关单位、部门给予积极配合和支持。 一、调查对象 2007-2011年度采购金额在20万元及以上的大额教学仪器设备(详见附件1)。 二、调查内容 1.采购合规情况。所购置的仪器设备项目采购论证、立项、合同、采购方式及验收、付款等相关环节手续是否合规。 2.机时使用情况。所购置的仪器设备项目用于教学、科研、社会服务的使用机时数。 3.人才培养情况。所购置的仪器设备项目上获得能够独立操作培训的教师、学生和其他人员数量。 4.教学科研成果。利用所购置仪器设备项目获得省级课题以及发表论文情况。 5.社会服务收入情况。所购置的仪器设备项目对外开展科研协作、技术培训等取得的收入和社会评价。 6.日常管理情况。所购置的仪器设备项目在使用过程中是否规范、安全，管理人员是否尽职、尽责，使用、保养维修记录和技术档案是否齐全完整，帐、卡、物是否一致，有无建立相应规章制度等。 三、组织机构 根据工作需要，成立审计调查小组，组成如下: 组 长：张 伟 副组长：李业正 成 员：朱明清 丁孝梅 周燮斐 四、日程安排 9月12日至9月22日按照通知中的调查内容到相关单位进行初步调研。 9月23日至11月12日按照附件1上所列顺序到相关单位召开教师、学生座谈会，听取意见和建议，并以填报审计调查问卷的方式进行现场问卷调查。在审查教学仪器设备相关资料、档案的基础上对单位问卷调查（附件2）所涉及的事项抽查核实，同时到教学仪器设备所在地进行实地调查。 11月13日至11月30日收集整理调查资料，形成初步审计调查结论，并征求被调查单位意见。 12月20日之前完成本次调查工作，并出具审计调查报告。 附件1：仪器设备审计调查对象 附件2、3、4：审计调查问卷 附件5：审计调查问卷填报要求
附件1.doc附件2.doc附件3.doc附件4.doc附件5.doc
江苏第二师范学院院长办公室
2013年9月9日
